Budget de Loire Forez agglomération

Image d'illustration finances budget_Gros plan sur des mains, une calculatrice et des graphiques

Le budget primitif 2022 de l’Agglomération a été approuvé par le conseil communautaire le 14 décembre 2021. Il s’élève à 193 millions d’euros, dont 51 millions d’euros de dépenses d’équipement.

Le budget de l’Agglomération se compose d’un budget principal et de 7 budgets annexes.

Budget principal

En 2022, le budget principal s’élève à 88 554 400 €, dont :

Par rapport à l’année 2021, les recettes réelles de fonctionnement augmentent de +2%, tandis que les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de +1,6%. Cela permet à Loire Forez d’augmenter sa capacité d’auto-financement de +5% en 2022.

Sur un total de 28 620 000 € de dépenses réelles sur la section d’investissement, 22 730 430 € (+ 1%) sont consacrés aux dépenses d’équipement.

Ce budget va permettre de financer de nombreux projets structurants pour notre territoire, dont, entre autres, 2 importants programmes :

Mais aussi  : mise aux normes et modernisation des déchèteries, création d’une nouvelle déchèterie sur le secteur nétrablais, poursuite du déploiement de la fibre, travaux sur la station du Col de la Loge, travaux sur les réseaux d’eau potable, sur les réseaux d’assainissement et les stations d’épuration…

Financement de l’investissement : hausse de l’autofinancement (+6%)

Budgets annexes

Le budget de l’Agglomération comprend 7 budgets annexes :

  • 3 budgets annexes avec autonomie financière (ne pouvant pas être subventionnés par le budget général) : ordures ménagères, assainissement (collectif et non collectif) et eau potable
  • 4 budgets annexes sans autonomie financière (subventionnés ou pouvant être subventionnés par le budget général) : transports urbains,  ateliers partagés, réseau de chaleur et zones économiques.

Les budgets annexes permettent d’établir le coût réel d’un service et de déterminer avec précision le prix à payer par ses seuls utilisateurs afin d’équilibrer les comptes.

  • Zones économiques : 17 501 514 €
    • Fonctionnement : 8 982 016 €
    • Investissement : 8 519 498 €
  • Transports urbains (lignes régulières, navettes…) : 2 484 700 €
    • Fonctionnement : 2 480 900 €
    • Investissement : 3 800 €
  • Ateliers partagés : 176 300 €
    • Fonctionnement : 41 900 €
    • Investissement : 134 400 €
  • Réseau de chaleur : 18 000 €
    • Fonctionnement : 18 000 €
    • Investissement : 0 €

Documents utiles

Rapport d’orientations budgétaires 2022

Budgets primitifs 2022

Rapport d’orientations budgétaires 2021

Budgets primitifs 2021

Comptes administratifs 2021

 

 

Rapport d’orientations budgétaires 2020

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Rapport d’orientations budgétaires 2019

Budgets primitifs 2019

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Rapport d’orientations budgétaires 2018

Budgets primitifs 2018

Comptes administratifs 2018

Définitions

  • Le budget primitif est le budget prévisionnel pour l’année à venir.
  • Le compte administratif constate les réalisations effectives de l’année. Il est adopté par le conseil communautaire en début d’année suivante.
  • La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité.
    En dépenses, il s’agit par exemple des charges de personnel, des reversements de fiscalité aux communes membres ou du remboursement des intérêts des emprunts.
    En recettes, il s’agit notamment des produits des services (entrées dans les établissements publics…), de la fiscalité directe ainsi que des dotations de l’Etat.
  • La section d’investissement a vocation à préserver, accroître et/ou améliorer le patrimoine de la collectivité (construction, acquisition de biens fonciers et de gros matériel, grosses réparations, aménagements… ainsi que le remboursement du capital des emprunts).
    Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité (autofinancement issu de la section de fonctionnement), par des dotations et subventions et éventuellement par l’emprunt.
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